2004
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2004 roku i charakterystyka dynamiki zmian
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-07-23 13:42:13 przez Administrator Systemu
Akapit nr - brak tytułu
W uchwale budżetowej na 2004 rok dochody zamknęły się kwotą 126.885.824 zł, wydatki natomiast 136.730.160 zł.
Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 226.339.660 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 215.301.741 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 99.453.836 zł tj. (wzrost o 101.861.812 zł, zmniejszenie o 2.407.976 zł). Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:
- dotacje z budżetu państwa - 58.312.324 zł - 57,2 %,
- subwencja ogólna – 2.975.061 zł - 2,9 %,
- dotacje z funduszu ochrony środowiska - 2.128.134 zł – 2,1 %,
- środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.043.562 zł - 3,0 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 31.633.167 zł - 31,1%,
- środki na zadania finansowane z funduszu Unii Europejskiej - 2.304.518 zł - 2,3 %,
-
pozostałe - 1.465.046 zł -1,4 %.
W ciągu 2004 roku zmniejszeniu uległy dochody z tytułu:
- części oświatowej subwencji ogólnej 814.976 zł
- dotacji na prowadzenie V LO w Zielonej Górze 68.000 zł
- dotacji przyznaj na realizację zadań w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na 2004 r. 525.000 zł
- nnych zadań zleconych ustawami 1.000.000 zł
W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 3.018.625 zł, z tego:
- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 46.136 zł
- dział 600 - Transport i łączność 37.833 zł
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 68.287 zł
- dział 710 - Działalność usługowa 3.960 zł
- dział 750 - Administracja publiczna 341.985 zł
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2.314.499 zł
- dział 758 - Różne rozliczenia 174.266 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie 13.159 zł
- dział 851- Ochrona zdrowia 586 zł
- dział 853 - Opieka społeczna 14.551 zł
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.089 zł
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 zł
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2.237 zł
W 2004 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 74.255.738 zł tj. do wysokości 210.985.898 zł. Wzrosły więc o 54,3 % w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej. Zrealizowane zostały w kwocie 192.923.942 zł, co stanowi 91,4 % planu po zmianach.
Z rezerwy budżetu województwa przyznano środki w kwocie 3.894.583 zł na realizację zadań w następujących działach:
- dział 750 - Administracja publiczna 526.625 zł
- dział 801 - Oświata i wychowanie 50.000 zł
- dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500.000 zł
- dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 315.095 zł
- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 802.863 zł
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700.000 zł
Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2004 roku ( wg wykonania ) była następująca:
- dotacje - 57.401.192 zł co stanowi 29,8 % ,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi- 32.060.042 zł co stanowi 16,6 %,
- wydatki majątkowe - 61.801.586 zł co stanowi 32,0%,
- pozostałe wydatki bieżące - 41.661.122 zł co stanowi 21,6 %.
Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części sprawozdania